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来源:县水务局 发布时间:2019-10-31 09:13:19 浏览次数: 【字体:

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第一部分  365体育投注注册收不到邮件_365体育投注现金网址_365体育投注现金河道管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

 第一部分  365体育投注注册收不到邮件_365体育投注现金网址_365体育投注现金河道管理局概况

一、主要职能

(一)主要职能

承担全县中小河流治理项目的申报、组织实施和对全县中小河流、农村河道的日常管理工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

365体育投注注册收不到邮件_365体育投注现金网址_365体育投注现金河道管理2018年主要负责脱贫攻坚工作、工程建设管理、河(湖)长制工作,开展的具体工作如下:

1、按照县委、县政府的决策部署和县水务局的工作安排,认真抓好扶贫攻坚饮水保障调查落实及挂钩帮转走访工作。

2、做好六诏水库工程项目建设管理工作,完成所有项目建设内容,资料整编及分部工程、大坝下闸蓄水验收等工作。

3、由石家庄水利水电勘测设计研究院完成稼依河袁家桥至倮朵丫口段治理工程初步设计报告编制工作,该工程初步设计报告已于2018年8月7日通过州级评审。

4、完成公革河阿冇至干河老街段治理工程(三期)及公革河干河老街至松棵段治理工程(四期)公开招投标工作,项目已开工建设,完成投资300万元。

5、开展好全县河(湖)长制工作,推进巡河护河管理常态化。一是出台制度方案。二是河(湖)长认真履职。2018年全县各级河(湖)长共巡河(湖)6779三是完成“一河一策”“一河一档”基础技术支撑工作。四是建立河(湖)长制管理信息系统数据填报及信息管理服务系统。五是落实督察督办工作。六是建立“护河员”队伍。七是深开展河长清河行动、水污染防治行动、入河排污口清理整治行动等14项专项行动。八是建立监测评价体系。九是加强宣传,提高公众知晓率。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入365体育投注注册收不到邮件_365体育投注现金网址_365体育投注现金河道管理局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

365体育投注注册收不到邮件_365体育投注现金网址_365体育投注现金河道管理局部门2018年末实有人员编制14人。其中:事业编制14人;在职在编实有事业人员13人。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

 第三部  XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

365体育投注注册收不到邮件_365体育投注现金网址_365体育投注现金河道管理局2018年度收入合计181.79万元。其中:财政拨款收入181.79万元,占总收入的100%。与上年对比上年增加83.44万元增加的主要原因是工资及河长制办公经费

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计152.64万元。其中:基本支出152.64万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;主要原因项目在水务局做决算

(一)基本支出情况

365体育投注注册收不到邮件_365体育投注现金网址_365体育投注现金河道管理局2018年度用于正常运转的日常支出152.64万元。与上年对比增加56.54万元,主要原因工资福利的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.7%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.3%。

(二)项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

365体育投注注册收不到邮件_365体育投注现金网址_365体育投注现金河道管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出152.64万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加56.54万元,主要原因工资福利的增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出0.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%主要用于办公费、差旅费日常公用经费,其中办公费0.08万元差旅费0.87万元。

2.社会保障和就业(类)支出18.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.86%主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助、其他社会保障等其中机关事业单位基本养老保险缴费支出16.68万元、财政对工伤保险基金的补助0.4万元、财政对生育保险基金的补助0.64万元、其他财政对社会保险基金的补助0.4万元

3.医疗卫生与计划生育支出8.1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助等支出其中事业单位医疗支出6.5万元、公务员医疗补助支出1.6万元。

4.节能环保支出98.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的64.36%主要用于自然生态保护支出其中人员经费(基本支出)98.25万元(基本工资35.25万元、津贴补贴46.59万元、绩效工资16.4万元、对个人和家庭补助0.01万元)。

5.农林水支出17.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.44%,主要用于其他工资福利支出、绩效工资等。其中其他工资福利支出0.6万元、绩效工资11.27万元、办公费0.38万元、差旅费3.38万元、培训费0.14万元、工会费1.54万元、其他商品和服务支出0.16万元

6.住房保障支出9.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%,只要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

365体育投注注册收不到邮件_365体育投注现金网址_365体育投注现金河道管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算为0万元,完成预算的100%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

365体育投注注册收不到邮件_365体育投注现金网址_365体育投注现金河道管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

365体育投注注册收不到邮件_365体育投注现金网址_365体育投注现金河道管理局2018年运行经费支出6.55万元,与上年对比商品和服务支出增加2.7万元,主要原因采购办公费及差旅费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、培训费、工会经费等日常公用经费,其中办公费0.46万元、差旅费4.25万元、培训费0.14万元、工会经费1.54万元、其他商品和服务支出0.16万元

二、国有资产占用情况

截至20181231日,365体育投注注册收不到邮件_365体育投注现金网址_365体育投注现金河道管理局资产总额0万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1


















填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

201910310914239903.xls


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