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来源:县水务局 发布时间:2019-10-31 09:10:40 浏览次数: 【字体:

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第一部分  365体育投注注册收不到邮件_365体育投注现金网址_365体育投注现金听湖水库工程管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

 第一部分  365体育投注注册收不到邮件_365体育投注现金网址_365体育投注现金听湖水库工程管理局概况

一、主要职能

(一)主要职能

为水利工程建设和正常运行提供管理保障,负责听湖水库辖区的水利规划、建设、改造及统计等工作,除搞好大坝安全运行、抗旱、防汛工作外,必须努力提高供水服务质量,同时充分利用水土资源开展多种形式的综合经营业务,增收节支,弥补公益性支出

(二)2018年度重点工作任务介绍

365体育投注注册收不到邮件_365体育投注现金网址_365体育投注现金听湖水库工程管理局2018年主要任务是负责脱贫攻坚、新建工程、引水工程等建设管理工作。实际开展的具体活动如下:1、白龙山水库工程:水库水情测报系统建设完成,坝体、坝基防渗处理方案完成并报送州水务局审查,继续开展渗漏观测及数据整理分析。2、复兴水库至海子边补水工程:开展建设资金筹措、资料整编和项目管护工作。3、维摩乡石漠化高效节水灌溉示范项目:继续开展建设资金筹措工作,完成一期建设任务,试水成功,二期工作正在开展。4、配合水务局完成自来水修复工程、人饮项目保障工作。5、认真开展“挂包帮,转走访”工作。6、完成各类统计上报等工作。7、完成水务局交办的其他工作。

阿香水库工程于2015年1月21日国家局审查通过,2015年7月30日,国家局复函同意援建,于2016年1月12日开工建设。截止目前,大坝回填填筑量16.98万m3,占拦河坝工程计划数100%;溢洪道,总长 249m,现完成土石方开挖249m,支砌挡土墙1200m3溢洪道浇灌建设完工,占溢洪道工程计划数100%;导流输水隧洞,完成隧洞开挖208m,完成二次混凝土衬砌208m,占计划数100%;完成输水导流明渠浆砌石支砌57.48m,占计划数100%;竖井开挖32m,混凝土衬砌32m,占计划数100%;主管道输水管沟开挖及安装已完工,共完成12.08公里,占计划数100%;完成支管D150镀锌钢管开挖及安装7400m,建设400m3水池6个,500m3水池3个,1000m3水池3个,800m3水池3个,完成占计划数的100%。工程总体形象进度达到100%。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入365体育投注注册收不到邮件_365体育投注现金网址_365体育投注现金听湖水库工程管理局2018年度部门决算编报的单位共2个。事业单位2,即:365体育投注注册收不到邮件_365体育投注现金网址_365体育投注现金听湖水库工程管理局和365体育投注注册收不到邮件_365体育投注现金网址_365体育投注现金阿香水库工程建设管理局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

365体育投注注册收不到邮件_365体育投注现金网址_365体育投注现金听湖水库工程管理局2018年末实有人员编制3人。事业编制3人;在职在编实有事业人员4人。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

365体育投注注册收不到邮件_365体育投注现金网址_365体育投注现金听湖水库工程管理局2018年度收入合计52.75万元。其中:财政拨款收入52.75万元,占总收入的100%。与上年对比上年减少5387.02万元减少的主要原因是由于工程已完工,没有项目资金。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计1915.38万元。其中:基本支出49.76万元,占总支出的2.6%;项目支出1865.62万元,占总支出的97.4%;主要原因由于工程已完工

(一)基本支出情况

365体育投注注册收不到邮件_365体育投注现金网址_365体育投注现金听湖水库工程管理局2018年度用于正常运转的日常支出49.76万元。与上年对比增加3.02万元,主要原因工资福利的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.11%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.89%。(人均情况由各部门自行确定)

(二)项目支出情况

2018年度用于专项业务工作的经费支出1865.62万元。与上年对比增加了100.15万元,主要原因项目的建设

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

365体育投注注册收不到邮件_365体育投注现金网址_365体育投注现金听湖水库工程管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出49.76万元,占本年支出合计的2.6%。与上年对比增加3.02万元,365体育投注注册收不到邮件_365体育投注现金网址_365体育投注现金听湖水库工程管理局2018年度用于正常运转的日常支出152.64万元。与上年对比增加56.54万元,主要原因工资福利的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.11%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.89%。(人均情况由各部门自行确定)

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出2.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%主要用于办公费、差旅费、培训费等日常公用经费,其中办公费0.85万元差旅费0.94万元、培训费0.18万元、工会经费0.52万元、其他交通费0.08万元、其他商品和服务支出0.35万元

2.社会保障和就业(类)支出2.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助、其他社会保障等其中机关事业单位基本养老保险缴费支出2.23万元、财政对工伤保险基金的补助0.08万元、财政对生育保险基金的补助0.22万元、其他财政对社会保险基金的补助0.12万元

3.医疗卫生与计划生育支出2.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助等支出其中事业单位医疗支出2.34万元、公务员医疗补助支出0.57万元。

4.节能环保支出31.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的63.77%主要用于自然生态保护支出其中人员经费(基本支出)31.72万元(基本工资11.3万元、津贴补贴15.32万元、绩效工资5.1万元、对个人和家庭补助0万元)。

5.农林水支出6.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.88%,主要用于津贴补贴、绩效工资等。其中津贴补贴2.4万元、绩效工资4.01万元

6.住房保障支出3.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%,只要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

365体育投注注册收不到邮件_365体育投注现金网址_365体育投注现金听湖水库工程管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算为0万元,完成预算的100%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

365体育投注注册收不到邮件_365体育投注现金网址_365体育投注现金听湖水库工程管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0。

机关运行经费支出情况

365体育投注注册收不到邮件_365体育投注现金网址_365体育投注现金听湖水库工程管理局2018年运行经费支出2.92万元,与上年对比商品和服务支出增加1.46万元,主要原因采购办公费及差旅费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、培训费、工会经费等日常公用经费,其中办公费0.85万元、差旅费0.94万元、培训费0.18万元、其他交通费0.08万元、工会经费0.52万元、其他商品和服务支出0.35万元

二、国有资产占用情况

截至20181231日,365体育投注注册收不到邮件_365体育投注现金网址_365体育投注现金听湖水库工程管理局资产总额0万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1


















填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

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