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来源:县水务局 发布时间:2019-10-31 09:06:41 浏览次数: 【字体:

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第一部分 365体育投注注册收不到邮件_365体育投注现金网址_365体育投注现金平远大型灌区管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

 第一部分  365体育投注注册收不到邮件_365体育投注现金网址_365体育投注现金大型灌区管理局概况

一、主要职能

(一)主要职能

为水利建设工程和正常运行提供管理保障.管区内水利规划、工程设计、工程专项管理、已经工程运行管理及防汛抗旱工作,灌区水资源统一管理及开发利用市场与中介服务,引用水土资源开展各种经营及相关事务。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年以来,我局在县水务局和当地党委政府的正确领导下,认真贯彻落党的十九大精神,按照县水务局的安排部署,狠抓建设管理和项目前期工作,保证了农田水利基本建设、防汛抗旱、安全蓄水等各项水利业务工作顺利开展。年来,我局共组织实施了2个项目,项目概算总投资20236.56万元,完成6882.2万元。现将我局2018年工作报告如下:

1)五谷冲水库

五谷冲水库位于阿舍乡地者恩村民委五谷冲村小组,水库总库容304万m3,兴利库容227万m3,年供水量240万m3。水库建成后,可解决1.2万人的村镇供水和0.54万亩农田灌溉。工程建设内容主要有:大坝、溢洪道、坝内输水管供水管网和管理房等。项目概算总投资为15803.96万元工程总工期为2年。五谷冲水库工程行性研究报告2016年3月25日经文山州发改委文发改农经[2016]239号文批准;项目初步设计于2016年9月30日经文山州水务局文水规计[2016]45号文批复。

工程枢纽部分于2016年11月11日招标结束,2016年11月24日正式动工建设,目前已完成进库公路扩建修缮5.5公里架设施工用电线路700m及完成2台变压器的安装工作,完成施工管理用房、大坝枢纽、溢洪道、渣料场、库区淹没范围土地征用丈量签字确认556.04亩,完成施工用房土地平整1500m2建成施工用房450 m2完成输水导流隧洞开挖及洞身浇筑150.2m,完成竖井开挖及混凝土浇筑31m;完成土石方开挖7402m3,槽钢及钢筋制安62.16t,完成投资3500万元。

2)365体育投注注册收不到邮件_365体育投注现金网址_365体育投注现金稼依规模化片区高效节水灌溉项目

365体育投注注册收不到邮件_365体育投注现金网址_365体育投注现金稼依规模化片区高效节水灌溉项目位于365体育投注注册收不到邮件_365体育投注现金网址_365体育投注现金稼依镇。项目为稼依规模化片区13045亩高原有机蔬菜进行高效节水灌溉措施配套2017年8月8日文山州水务局以文水农 [2017]40号文批准了365体育投注注册收不到邮件_365体育投注现金网址_365体育投注现金稼依规模化片区高效节水灌溉项目实施方案,批复建设内容主要为提水工程、输配水工程和田间工程三部分,提水工程包括:新建58m2泵房1座,安装变压器1台、卧式多级离心泵6台、压力管道3315m;输水工程包括:新建输水管11520m、2000m3蓄水池1口;配水工程包括:铺设一级主管17908m、二级主管34490m;田间工程包括:铺设干管65885m、支管514123m,安装闸阀6360个,配套喷灌桩35411个。批复概算总投资为4432.6万元,批复工期5个月。项目资金为中央2018年高效节水专项县补助资金700万元,省级配套资金520万元(分两次下达,分别为450万元和70万元)。县级整合项目使用资金1150万元。

项目2017年11月28日招标结束,并于2018年1月11日进场放线,组织实施田间工程。目前,社会资本方投资的田间工程部分基本完成并相继投入使用。共完成投资3382.2万元,其中田间工程部分完成3300万元,设计费82.2万元。

 二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入365体育投注注册收不到邮件_365体育投注现金网址_365体育投注现金平远大型灌区管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中: 事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

365体育投注注册收不到邮件_365体育投注现金网址_365体育投注现金平远大型灌区管理局2018年末实有人员编制5人。其中: 事业编制5 

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

365体育投注注册收不到邮件_365体育投注现金网址_365体育投注现金平远大型灌区管理局2018年度收入合计232.17万元。其中:财政拨款收入232.17万元,占总收入的100%;总收入比上年增加9262.45万元。主要原因是新项目增加。

二、支出决算情况说明

365体育投注注册收不到邮件_365体育投注现金网址_365体育投注现金平远大型灌区管理局2018年度支出合计84.43万元。其中:基本支出64.43万元,占总支出的76.31%;项目支出20万元,占总支出的23.69%;与上年对比基本支出比上年减少95.05万元,主要原因20万元为列支的2008年稼依水库除现加固工程经费,其他项目无支出。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障365体育投注注册收不到邮件_365体育投注现金网址_365体育投注现金平远大型灌区管理局机构正常运转的日常支出64.43万元。与上年对比增加1.43万元,主要原因是调整工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.26%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.74%。

(二)项目支出情况

项目支出20万元,占总支出的23.69%;与上年对比基本支出比上年减少95.05万元,主要原因20万元为列支的2008年稼依水库除现加固工程经费,其他项目无支出。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

365体育投注注册收不到邮件_365体育投注现金网址_365体育投注现金平远大型灌区管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出84.43万元,占本年支出合计的100%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少949.01万元,主要原因是项目无支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 其中,基本支出中工资福利支出60.72万元,商品和服务支出3.7万元,对个人和家庭的补助0.01万元:项目支出20万元。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

365体育投注注册收不到邮件_365体育投注现金网址_365体育投注现金平远大型灌区管理局无“三公”经费支出 

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

201910310908506969.xls


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